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桂林市物价局2017年部门决算
2018-07-27 08:56  (来源:桂林市物价局)

   

 

第一部分:桂林市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市物价局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市物价局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:桂林市物价局概况

一、主要职能

1.桂林市物价局本级

1)贯彻执行党和国家物价方针政策,以及国家和自治区物价局下达的各项调定价方案,结合本地实际,建立和完善市场经济条件下的价格形成机制;按照上级提出控制价格总水平的目标、措施及相应的控制对策,组织实施自治区价格管理目录,综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调控物价,保持区域内价格总水平的基本稳定。

2)负责行政、事业性收费价格管理,发放、审验《收费许可证》和《收费员证》,坚持对收费项目、收费标准、收费资格实行年审制度,对各种乱收费、价外附加、价外基金进行清理整顿,组织实施国家、自治区的价格、收费调整方案,拟定价格和收费管理规范性文件草案,组织实施市委、市政府制定的价格收费标准和收费政策。

3)建立价格监测体系,按照市局布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,广泛为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。

4)按照价格管理权限,协助上级主管部门管好区域内管理的商品价格。在权利范围内对拟调整的商品价格进行审核、审批。规范放开的商品价格行为,对放开价格进行指导和监测,完善价格监审制度,实行提价申报、备案和差率控制;规范价格行为。

5)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;依据《中华人民共和国价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。

6)组织实施价格成本调查和价格成本监审。

7)组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证,按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

8)负责价格调节基金的征收使用和管理。

9)平抑物价。

2.桂林市价格监督检查分局

1)贯彻执行国家的价格法律法规,研究起草本市价格和收费监督检查工作制度和工作规划,并负责组织实施。

2)依法查处本辖区内的价格和收费违法行为和上一级授权查处的价格和收费违法行为;

3)按市价格主管部门的分工要求,办理有关价格行政复议、价格行政诉讼以及价格执法检查工作;

4)对辖区内的各级价格监督检查组织进行业务指导、监督;

5)指导企事业单位进行内部价格监督工作;

6)组织全市价格监督检查人员的业务培训;

7)负责群众来信、来访及价格和收费举报工作;

8)负责商品和收费标价签的监制及明码标价的管理、普及工作;

9)代上级草拟有关价格监督检查工作的文件;

10)负责工农业产品生产成本调查核算,对重要的商品价格和服务收费进行监审;

11)组织全市职工物价监督工作;

12)承办上级交办的其他工作。

 

3.桂林市价格认证中心

1)接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。

2)接受各级地方税务机关的委托,对其依法计征的应税有形产品、无形资产和服务;扣押、查封、抵税、拍卖(变卖)物;关联企业之间业务往来的价款、费用进行价值鉴定。

3)接受公安交通管理部门委托,对道路交通事故车物损失价格进行价值鉴定。

4)接受当事人委托诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证。接受当事人委托,进行价格纠纷调解。

5)接受市场主体提出的各类有形无形资产、各种商品和服务价格认证。主要包括依法对国有资产、房产、地产价格的认证,对各类生产资料和生活资料价格的认证,对抵押物、拍卖物、过期无主物、留置物及保险理赔索赔等物品价格的认证,对需要认证的服务项目价格进行认证等。接受单位或当事人委托,对各类中介价格评估机构的结论进行认证。

6)接受政府价格主管部门的委托,做好有关价格管理方面的事务性工作;组织、协调、指导下级价格部门设立的价格认证中心的业务工作;办理其它涉及价格的事务性工作。

二、部门决算单位构成

我局2017年部门决算单位为桂林市物价局本级,及直属二层单位:桂林市价格监督检查分局和桂林市价格认证中心。

 

 

 

 

第二部分:桂林市物价局2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

    

1279.45

一、一般公共服务支出

    1072.73

二、事业收入

0.00

二、社会保障和就业支出

      34.39

三、事业单位经营收入

       0.00

三、医疗卫生与计划生育支出

      97.80

四、其他收入

      30.00

四、农林水支出

      16.34

 

 

五、住房保障支出

      65.86

 

 

六、其他支出

      12.84

本年收入合计

    

   1309.45

本年支出合计

    1299.96

 用事业基金弥补收支差额

        0.00

结余分配

       0.00

 上年结转

        20.23

年末结转与结余

      29.73

收入总计

    

   1329.68

支出总计

 1329.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,309.45

1,279.45

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

201

一般公共服务支出

1,065.06

1,065.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,065.06

1,065.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

666.82

666.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

300.05

300.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

98.18

98.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.39

34.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

54.91

54.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

22999

其他支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2299901

  其他支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1299.96

970.43

329.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1072.73

765.52

307.20

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事物

1072.73

765.52

307.20

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

666.82

666.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

307.20

0.00

307.20

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

98.70

98.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.39

28.40

5.99

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.99

0.00

5.99

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

5.99

0.00

5.99

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.91

54.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

16.34

0.00

16.34

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

16.34

0.00

16.34

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

16.34

0.00

16.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.84

12.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

12.84

12.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

12.84

12.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1279.45

一、一般公共服务支出

11

1072.73

1072.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、社会保障和就业支出

12

34.39

34.39

0.00

 

3

0.00

三、医疗卫生与计划生育支出

13

97.80

97.80

0.00

 

4

0.00

四、农林水支出

14

16.34

16.34

0.00

 

5

0.00

五、住房保障支出

15

65.86

65.86

0.00

本年收入合计

6

1279.45

本年支出合计

16

1287.12 

年初财政拨款结转和结余

7

8.37

年末结转和结余

17

0.7

一般公共预算财政拨款

8

8.37

 

18

0.00

政府性基金预算财政拨款

9

0.00

 

19

0.00

合计

10

1287.82

合计

20

1287.82

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1287.12

957.59

329.53

201

一般公共服务支出

1072.73

765.52

307.20

20104

发展与改革事物

1072.73

765.52

307.20

2010401

行政运行

666.82

666.82

0.00

2010408

物价管理

307.20

0.00

307.20

2010450

事业运行

98.70

98.70

0.00

208

社会保障和就业支出

34.39

28.40

5.99

20805

行政事业单位离退休

28.40

28.40

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.40

28.40

0.00

20811

残疾人事业

5.99

0.00

5.99

2081105

残疾人就业和扶贫

5.99

0.00

5.99

210

医疗卫生与计划生育支出

97.80

97.80

0.00

21011

行政事业单位医疗

97.80

97.80

0.00

2101101

行政单位医疗

54.91

54.91

0.00

2101103

公务员医疗补助

42.89

42.89

0.00

213

农林水支出

16.34

0.00

16.34

21305

扶贫

16.34

0.00

16.34

2130599

其他扶贫支出

16.34

0.00

16.34

221

住房保障支出

65.86

65.86

0.00

22102

住房改革支出

65.86

65.86

0.00

2210201

住房公积金

65.86

65.86

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

656.21

302

商品和服务支出

142.42

30101

基本工资

276.08

30201

 办公费

7.42

30102

津贴补贴

184.98

30202

  印刷费

2.10

30103

奖金

136.39

30203

  咨询费

0.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.39

30205

  水费

0.79

30112

其他社会保障缴费

56.37

30206

  电费

4.09

 

 

 

30207

  邮电费

3.60

 

 

 

30209

  物业管理费

1.17

 

 

 

30211

  差旅费

30.71

 

 

 

30213

  维修(护)费

2.27

 

 

 

30215

  会议费

0.81

 

 

 

30216

  培训费

2.45

 

 

 

30217

  公务接待费

1.03

 

 

 

30228

  工会经费

8.85

 

 

 

30229

  福利费

1.76

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.05

 

 

 

30239

  其他交通费用

62.60

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

5.58

303

对个人和家庭的补助

158.95

 

 

 

30301

 离休费

12.28

 

 

 

30302

 退休费

36.07

 

 

 

30305

生活补助

1.68

 

 

 

30307

医疗费

42.80

 

 

 

30311

住房公积基金

65.86

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.26

 

 

 

人员经费合计

815.16

公用经费合计

142.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

 0.00

10.00

0.00

 7.20

 2.80

9.05

 0.00

9.05

0.00 

7.05 

 2.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

 0.00

10.00

0.00

 7.20

 2.80

9.05

 0.00

9.05

0.00 

7.05 

 2.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

桂林市物价局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分: 桂林市物价局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1329.68万元,其中本年收入1309.45万元。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1279.45万元,为桂林市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少143.92万元,下降10.11%。

2. 其他收入30.00万元,为桂林市价格认证中心的上级拨款收入。较2016年度决算数增加22.00万元,增长275%。

3.上年结转和结余20.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款的结转和结余和上级拨款收入结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1329.68万元,其中本年支出1299.96万元。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1072.73万元2016年度决算数减少163.74万元,下降13.24%。

2. 社会保障和就业(类)34.39万元,2016年度决算数增加34.39万元,增长100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)97.80万元,2016年度决算数增加19.05万元,增长24.19%。

4.农林水(类)16.34万元,2016年度决算数增加11.34万元,增长227%。

5.住房保障支出(类)65.86万元,2016年度决算数增加8.30万元,增长14.42%

6.其他支出(类)12.84万元,2016年度决算数减少12.52万元,下降49.37%。

7.年末结转和结余 29.73万元,2016年度决算数增加9.50万元,增长46.96%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余以及其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市物价局2017年度一般公共预算支出1287.12万元,其中:基本支出957.59万元,项目支出329.53万元。

支出具体情况如下:

1.行政运行支出666.82万元:主要用于桂林市物价局机关、局属二层及参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年决算数减少222.74万元,下降25%,下降主要原因是根据国家相关政策规定自2017年1月起,行政单位退休人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出从单位划拨至社保局统一发放。

2.物价管理支出307.2万元:主要用于为完成桂林市各项物价管理和价格调控工作方面的支出。较2016年决算数增加48.16万元,增长18.59%。

3.事业运行支出98.70万元。主要用于局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。较2016年决算数增加10.83万元,增长12.33%。

4.归口管理的行政单位离退休28.40万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加24.80万元,增长100%。增长的主要原因是根据财政部门相关科目调整,离休人员基本工资和津补贴标准从该项目核算。

5残疾人就业和扶贫5.99万元:主要用于按规定缴纳残疾人就业和扶贫保障金的支出。较2016年决算数增加5.99万元,增长100%。增长的主要原因是根据国家相关政策缴纳残疾人就业和扶贫保障金。

6.行政单位医疗54.91万元:主要用于按国家政策规定缴纳行政单位医疗、工伤、生育等社会保险的支出。较2016年决算数增加8.18万元,增长17.50%。增长的主要原因是根据相关文件规定调整医疗保险缴费基数,所以该项支出相应增长。

7.公务员医疗补助42.89万元:主要用于按国家政策规定缴纳行政单位公务员医疗补助的支出。较2016年增加10.87万元,增长33.95%。增长的主要原因是根据相关文件规定调整公务员医疗补助缴费基数,所以该项支出相应增长。

8.其他扶贫支出16.34万元,主要用于桂林市物价局对扶贫点的扶贫及帮扶对象的扶贫工作支出。2016年度决算数增加11.34万元,增长227%。增长的主要原因是根据国家相关政策加大扶贫力度,增加扶贫经费的支出

9.住房公积金65.86万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加8.30万元,增长14.42%。增长的原因为根据相关文件规定调整公积金缴纳基数。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出957.59万元,其中:人员经费815.16万元,较2016年度决算数增加449.27万元,增长122.79%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、离退休生活补助、离退休医疗费、住房公积基金及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费155.26万元,较2016年度决算数增加108.45万元,增长231.68%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂林市物价局2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年决算数减少11.76万元,下降100%。下降的主要原因是2017年度无政府性基金安排支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.05万元;公务接待费支出决算2.00万元。

 “三公”经费支出预算10.00万元中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算7.20万元;公务接待费支出预算2.80万元,决算数均未超过预算数,符合财政财务管理和会计核算规定。

同比2016年度因公出国(境)费支出决算0万元,本年度无增长;同比2016年公务用车购置及运行费支出决算15.54万元,本年度该项支出减少8.49万元,降低54.63%,下降的主要原是实行公务车辆改革后,我局公务车保有量为0,因此该项费用大幅下降;同比2016年公务接待费支出决算2.10万元,本年度该项支出减少0.10万元,下降4.8%,降低原因为2017年到我市学习考察的相关单位较上年有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出7.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与2016年决算数持平。

公务用车运行支出7.05万元,较2016年决算数减少8.49万元,下降54.63%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展物价管理业务所需车辆租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、移交车辆的保险费等。2017年桂林市物价局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出7.05万元。

(三)公务接待费支出2.00万元,较2016年决算数减少0.1万元,下降0.05%。国内公务接待批次33次,共计106人,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出142.42万元,比2016年增加8.81万元,增长6.60%。增长主要原因关办公费用价格上涨等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额23.51万元,其中:政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 15.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金15万元,自评覆盖率达到100%。

桂林市物价局组织对“价格政策服务宣传公告经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善, 充分让市民了解价格监督工作动态、调控政策和非行政审批事项落实情况,促进价格类政务信息更加公开透明。 

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标,价格政策服务宣传公告经费项目自评得分为100分。发现的主要问题是对各类价格政策尤其是新出台价格政策的宣传力度还需进一步加强,各类价格政策宣传方式还比较传统,缺乏创新。下一步改进措施是:继续加强与媒体合作,做好社会关注度较高的价格收费等重点领域的信息公开,创新宣传方式。

2017年价格政策服务宣传项目财政支出预算绩效指标自评表

一级

指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

项目辅助明细账(支出进度100%)                       财政授权支付额度到账通知单

 

 

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

项目辅助明细账(支出进度100%)                     

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

项目辅助明细账(支出进度100%)

 

 

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

项目辅助明细账(支出进度100%)                       财政授权支付额度到账通知单
财政支付凭证及发票

 

过程指标

 

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                                ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                 ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;                         ②已制定或出台相应的监督检查机制;                         ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)       ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)           ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

桂林市物价局政府信息公开责任追究制度桂林市物价局政府信息发布审核制度(试行)桂林市物价局机关及直属单位财务集中核算管理办法关于进一步规范财务审核报账工作的有关规定的通知

 

 

 

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

该项目无结余资金

 

 

 

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

我单位按时报送有关材料

 

 

 

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;       
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                                ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                 
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;           
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)                             ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)                             ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

该项目无统一采购内容

 

产出指标

30

数量指标

5

是否提供《桂林价格信息动态》样刊。是否开展政务公开日宣传活动。

提供《桂林价格信息动态》(季刊)样刊。开展政务公开日宣传及资料印刷、做好价格宣传工作。

提供《桂林价格信息动态》(季刊)样刊(3分)。开展政务公开日宣传及资料印刷、做好价格宣传工作(2分)。

5

桂林价格信息动态桂林价格监测专报                     价格信息网截图

以2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准

 

 

质量指标

5

是否提供本部门政府信息公开工作年度报告。

确保价格信息有指导意义。宣传有效果。

确保价格信息有指导意义。宣传有效果(5分)。

5

桂林市物价局2017年政府信息公开工作年度报告

 

 

 

时效指标

2

是否提供项目年度资金使用证明。

2017年1-12月

2017年1-12月(2分)。

2


项目辅助明细账(按年度计划完成)

 

 

 

成本指标

5

是否提供项目年度资金使用控制在预算经费范围内的证明。

项目经费支出控制在预算经费范围内

项目经费支出控制在预算经费范围内(5分)。

5

项目辅助明细账(支出进度100%)

 

效益指标

 

经济效益指标

5

是否及时公开价格信息,对引导民众生产、生活产生积极作用。

建立农副产品价格服务专栏、服务农民致富,多侧面立体式开展价格宣传。多渠道及时主动公开政务信息

建立农副产品价格服务专栏、服务农民致富,多侧面立体式开展价格宣传。多渠道及时主动公开政务信息(5分)。

5

桂林市物价局2017年政府信息公开工作年度报告
媒体发布图片
2017年桂林市价格举报(咨询)情况分析

 

 

 

社会效益指标

5

为民众提供的价格服务能否起到积极作用。

完善公共服务平台,加大公开力度,进一步增强政务公开服务群众的功能。

完善公共服务平台,加大公开力度,进一步增强政务公开服务群众的功能(5分)。

5

桂林市物价局2017年政府信息公开工作年度报告
媒体发布图片
2017年桂林市价格举报(咨询)情况分析

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

3

服务对象是否满意。

预期服务对象满意。

预期服务对象满意(3分)。

3

桂林市物价局政务公开工作问卷调查情况
桂林市物价局政务公开工作问卷调查表(抽样)

 

合计

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映桂林市物价局用于保证机构正常运行,开展物价管理事务方面的支出。

(一)行政运行(项):反映桂林市物价局机关的基本支出。

(二)物价管理(项):反映桂林市物价局物价管理方面的支出。

(三)事业运行(项):反映桂林市价格认证中心的基本支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)残疾人事业(款)反映桂林市物价局用于社会保障与就业方面的支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项):反映桂林市物价局离退休经费的开支。

(二)残疾人就业和扶贫(项):反映桂林市物价局用于缴纳残疾人社会保障金的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):桂林市物价局行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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